Region Gotland · Sammanträden och protokollBeslut
Laddar lokal information...
En intern kontroll av attestreglementet vid Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens stab visar på flera brister i hanteringen av inköp, representation och resor.
Granskningen visade bland annat att obligatoriska anteckningar om syfte och deltagare saknades samt att gällande avtal inte alltid hade följts. Nämnden beslutade att godkänna rapporten och uppdrog åt förvaltningen att göra en stickprovskontroll av fakturor under maj 2026.
Hela kommunen · Kommunanställda, Invånare & boende
Beslutet stärker kontrollen av hur offentliga medel används och säkerställer att regler kring representation och avtal efterlevs inom förvaltningen.
Bristande dokumentation vid representation och tjänsteresor samt avsteg från gällande inköpsavtal har uppdagats inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens stab på Gotland. Efter en intern granskning av attestreglementet för 2025 skärps nu tillsynen över förvaltningens ekonomiska rutiner. En särskild stickprovskontroll av fakturor ska genomföras under maj månad 2026.
Nämnden beslutade att godkänna den framlagda rapporten och gav förvaltningen i uppdrag att till fullo följa dess rekommendationer. Beslutet fattades med acklamation efter förslag från ordförande Oscar Lindster (S), och granskningen överlämnas även till Regionstyrelsen för kännedom.
Underlaget utgörs av internkontrollen för 2025 avseende attestreglementet vid Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens stab. Granskningen visade på flera administrativa brister i verifikationerna. Framför allt saknades obligatoriska anteckningar om syfte och deltagare vid representation, resor och egna inköp. Dessutom noterades att regionens upphandlade avtalsbestämmelser inte alltid hade följts vid inköp.
För att förhindra framtida fel rekommenderas staben att höja kompetensen kring både attestreglerna och Region Gotlands avtal. Som ett led i kvalitetssäkringen ska förvaltningen genomföra en stickprovskontroll av fakturakonteringen under maj 2026. Resultatet av denna uppföljning ska återrapporteras till nämnden vid sammanträdet i september.