Redovisar överskott på 15 miljoner kronor

Ett ekonomiskt överskott på 15 miljoner kronor och fyra av sex godkända verksamhetsmål. Det visar summeringen av 2025 års arbete inom socialförvaltningen. Samtidigt pressas organisationen fortfarande hårt med låga siffror för chefernas återhämtning.

Ekonomisk vändning på 87 miljoner

Det ekonomiska resultatet för året landade på ett överskott om 15,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av nämndens budget. Resultatet innebär en kraftig förskjutning jämfört med 2024 års utfall, då verksamheten noterade ett resultat som var 87,5 miljoner kronor lägre. Det slutgiltiga överskottet överträffade dessutom den tidigare prognosen med 1,8 miljoner kronor.

Intäkterna översteg budgeten med 15,5 miljoner kronor samtidigt som kostnaderna underskred budgeten med 0,6 miljoner kronor. Inom personalområdet uppstod ett totalt överskott på 11,9 miljoner kronor. En bidragande orsak var ett lägre personalomkostnadspålägg (PO), vilket minskade kostnaderna med cirka 5,4 miljoner kronor för helåret. De investeringar som genomfördes under året summerades till 4,1 miljoner kronor.

Arbetsbelastning och verksamhetsmål

Verksamhetsberättelsen visar att arbetet nådde full måluppfyllelse inom fyra av sex uppsatta områden. Vidare har rätten till heltid gällt för alla anställda under hela året.

Trots det starka ekonomiska resultatet indikerar medarbetarenkäten att personalen fortsätter att arbeta under hård belastning. Även om vissa indikatorer visar en viss positiv utveckling når resultaten inte upp till godkänd nivå, och siffrorna gällande chefernas möjlighet till återhämtning ligger kvar på låga nivåer.

Verksamhetsberättelsen för 2025 godkändes av socialnämnden och lämnas nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.