Nämnden spår miljonöverskott trots lågt ärendeinflöde

Bygg- och miljönämnden spår miljonöverskott

Ett tillfälligt minskat inflöde av ärenden dämpar förvisso intäkterna för samhällsbyggnadskontoret. Trots detta pekar helårsprognosen på ett rejält överskott på 2,65 miljoner kronor tack vare lägre personalkostnader. Samtidigt bedöms samtliga inriktningsmål för året att uppfyllas enligt plan.

Ekonomin tyngs av ett fortsatt lågt inflöde av inkommande ärenden vilket slår mot intäktssidan. För att motverka detta arbetar kontoret aktivt med effektiviserande åtgärder som löpande fakturering, skärpt tidsredovisning och uthyrning av personal till andra delar av den kommunala organisationen.

Vakanser och föräldraledighet balanserar ekonomin

Det ekonomiska utfallet fram till april visade ett litet minus på 185 000 kronor. Trots detta spås året sluta med ett positivt överskott på totalt 2,65 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till att budgeten håller är lägre personalkostnader som uppstått genom tjänstledigheter, vakanser samt föräldraledigheter.

Dessutom har lägre kapitalkostnader för investeringar, reducerade kostnader för flygfotografering samt minskade utgifter för provtagningar av brunnar och vattendrag bidragit till det förbättrade läget.

Kostnader för Think Pink täcks centralt

I det ekonomiska resultatet ingår konsultkostnader på cirka 270 000 kronor som rör omhändertagande av avfall efter skandalbolaget NMT Think Pink. Dessa specifika kostnader belastar dock inte nämndens ram i slutändan, eftersom de finansieras centralt från tidigare reserverade medel i kommunen.

God måluppfyllelse

Verksamhetsmässigt ser året ut att bli framgångsrikt. Av nämndens sju inriktningsmål förväntas samtliga att nås. Dessutom bedöms 32 av totalt 33 indikatorer uppfylla sina uppsatta målvärden under 2026.

Beslutet om att godkänna delårsrapporten fattades av bygg- och miljönämndens arbetsutskott under dess sammanträde.