Nämnden prognostiserar miljonöverskott trots lägre intäkter

Ett överskott på drygt 2,2 miljoner kronor väntas för helåret trots ett tillfälligt ekonomiskt tapp under början av året. Det visar den senaste ekonomiska uppföljningen där lägre personalkostnader väger upp för sviktande intäkter.

Under februari månad redovisades en negativ budgetavvikelse på 639 000 kronor. Underskottet förklaras av lägre intäkter än beräknat inom samtliga enheter, däribland bygglovsenheten samt miljö- och hälsoskyddsenheten, där trenden för inkommande ärenden har varit svagare än väntat.

Vakanser och minskade kostnader dämpar fallet

Trots den negativa starten pekar helårsprognosen på ett plusresultat på 2 245 000 kronor. Det positiva resultatet beror till stor del på:

• Lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter, tjänstledigheter, vakanta tjänster samt utlåning av personal till val- och demokratinämnden och gatu- och parkenheten.
• Lägre kapitalkostnader för genomförda investeringar.
• Minskade utgifter för datakonsulter och lägre analyskostnader för provtagning av brunnar och vattendrag.

Samhällsbyggnadskontoret poängterar i rapporten att det alltid finns en ekonomisk risk kopplad till variationer i antalet inkommande ärenden, vilket snabbt kan påverka intäktssidan.

Månadsrapporten för februari godkändes under sammanträdet med bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun.