Nämnden sparar miljoner efter väntat underskott

Omsorgsnämnden i Upplands Väsby kommun föreslår ett åtgärdspaket på sju miljoner kronor för att dämpa ett prognostiserat helårsunderskott på 13,1 miljoner kronor. Det ekonomiska läget har förbättrats något under årets första månader tack vare momskompensation och statsbidrag. Ytterligare åtgärder kan dock krävas under hösten beroende på hur brukarvolymerna utvecklas.

Det ekonomiska läget

Omsorgsnämndens helårsprognos pekar mot ett underskott på -13,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 procent av omsättningen. Det är dock en förbättring jämfört med tidigare prognoser tack vare högre momskompensation på 3,3 miljoner kronor samt ökade intäkter från äldre och statsbidrag på 4,6 miljoner kronor.

Nämndens olika verksamhetsgrenar prognostiserar följande resultat för helåret:

• Nämnd: 0,1 miljoner kronor
• Ledning- och stödverksamhet: 1,0 miljoner kronor
• Lokalresursförsörjning: 3,2 miljoner kronor
• Avdelningen för äldreomsorg, myndighetsutövning: -16,3 miljoner kronor
• Avdelningen för funktionsstöd, myndighetsutövning: 4,1 miljoner kronor
• Egenregi: -5,2 miljoner kronor

Underskottet inom äldreomsorgen förklaras av att budgeten inte fullt ut täcker de samlade kostnaderna för hemtjänst samt natt- och larmverksamhet. Egenregins underskott beror delvis på höga livsmedelskostnader kombinerat med låga måltidspriser inom det kommunala tillagningsköket, samt svårigheter att resursanpassa verksamheter som enbart bedrivs i kommunal regi.

Åtgärdspaket för balans

För att motverka underskottet har social- och omsorgskontoret tagit fram ett initialt åtgärdspaket som totalt ska ge sju miljoner kronor i besparingar:

• Administrativa effektiviseringar (2,0 mkr): Effektivisering av administrativa tjänster inom social- och omsorgskontorets centrala stödfunktioner.
• Ökad beläggningsgrad inom egenregi (5,0 mkr): Genom att säkerställa att brukarnas behov inom funktionsstöd i så hög utsträckning som möjligt tillgodoses inom kommunens egenregi minskas antalet tomplatser och behovet av externa placeringar.

Viktiga händelser och utmaningar

Under inledningen av 2026 implementerades en ny organisationsstruktur där myndighetsutövning och egenregi lades under gemensamma avdelningar för äldreomsorg respektive funktionsstöd.

Den 27 april tog kommunen över natt- och larmverksamheten i egen regi. Driften utgår från lokaler på Johanneslundsvägen, men övergången drabbades av tekniska problem vid överföringen av ärenden, vilket ledde till klagomål från brukare.

Framtida utmaningar innefattar nya brandkrav från Brandkåren Attunda avseende Marieborgs korttids- och växelvårdsboende. Förvaltningsrätten har avslagit kommunens överklagan och det är ännu oklart vilka merkostnader kraven kommer att medföra för nämnden.