Upplands Väsby · Möten och protokollBeslut
Laddar lokal information...
Driften av Vilundabadet blir dyrare än budgeterat efter att upphandlingen med operatören Medley slutförts. De ökade kostnaderna beror främst på nybyggnationen och den prognostiserade hyran. För att täcka merkostnaderna kommer kommunen att använda budgeterade kapitaltjänstkostnader från och med den 1 augusti. Kostnadsökningen kan inte hanteras inom kultur- och fritidsnämndens nuvarande budgetram. Omprioriteringar inom befintlig budget eller ett budgettillskott kommer därför att krävas.
Driften av Vilundabadet blir dyrare än beräknat, vilket kräver budgetomfördelningar och kan påverka kultur- och fritidssektorns resurser.
Driften av Vilundabadet blir avsevärt dyrare än vad kommunen tidigare budgeterat för. Den nyligen genomförda upphandlingen visar på högre löpande kostnader än väntat. För att täcka underskottet under innevarande år omfördelas nu medel från badets investeringsbudget.
Efter att upphandlingen för driften av Vilundabadet slutförts står det klart att avtalet med operatören Medley medför högre driftskostnader än vad som ryms i gällande ekonomiska ramar. Fördyringen förklaras i huvudsak av nybyggnationen samt den förväntade framtida hyreskostnaden för anläggningen.
De ökade utgifterna kan inte täckas inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram. För att hantera situationen på kort sikt kommer kommunen från och med den 1 augusti att ta i anspråk de medel som budgeterats för det nya badets kapitaltjänstkostnader.
På längre sikt innebär kostnadsökningen att kommunen ställs inför valet att fatta beslut om ett budgettillskott eller att genomföra omprioriteringar inom kultur- och fritidsnämndens övriga verksamheter.