Laddar lokal information...
Vård- och omsorgsnämnden godkände årets första tertialrapport som visar en negativ helårsprognos på -9,4 miljoner kronor. Det ekonomiska underskottet härrör främst från verksamhet i egen regi.
Underskottet i äldreomsorgen leder till sparkrav och bemanningsöversyn inom hemtjänst och särskilda boenden.
Vård- och omsorgsverksamheten i Värmdö styr mot ett helårsunderskott på 9,4 miljoner kronor under 2026. Det visar årets första tertialrapport, där ökade personalkostnader inom kommunens egen regi pekas ut som den främsta orsaken till underskottet.
Tertialrapporten per den 30 april visar en ackumulerad negativ avvikelse mot budget på 5,6 miljoner kronor och en beräknad helårsprognos på -9,4 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av verksamhet i egen regi inom äldreomsorgen (-10,8 miljoner kronor), framför allt på grund av högre personalkostnader inom hemtjänsten, den nya enheten hälso- och sjukvård samt boendet Gustavsgården hus B. Samtidigt redovisar myndighetsutövningen ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor.
För att dämpa kostnadsutvecklingen genomförs åtgärder som vakanshållande av tjänster och översyn av grundbemanningen. I prognosen ingår även ett kommande budgettillskott på 3,9 miljoner kronor, huvudsakligen i volymkompensation för att antalet invånare som är 85 år och äldre har ökat mer än beräknat.
Beslutet att godkänna tertialrapporten, kompetensförsörjningsplanen och den digitala utvecklingsplanen mötte motstånd från oppositionen.
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån för sin egen budget, egna mål och alternativa förslag för kompetensförsörjningen.
Sverigedemokraterna lämnade också en skriftlig reservation. Partiet välkomnade vissa satsningar som ramtid i hemtjänsten och välfärdsteknik, men kritiserade det återkommande underskottet i egen regi. SD framhöll att orsakerna till det ekonomiska tappet är strukturella och välkända sedan tidigare, och reserverade sig till förmån för sitt eget budgetförslag.