Tekniska nämnden visar mångmiljonunderskott för 2025

Ett budgetunderskott på 16,9 miljoner kronor och bristande måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning präglade bokslutet för 2025. Trots kraftig kritik och reservationer från oppositionen har verksamhetsberättelsen och internkontrollen för året nu godkänts.

Resultatet för 2025 och ökade fastighetskostnader

Den skattefinansierade verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 16,9 miljoner kronor för helåret 2025. Den största delen av underskottet härrör från fastighetsbeståndet, där kostnader för el och fjärrvärme ökade med 6,1 miljoner kronor efter att kommunen tecknat ett nytt elavtal. Resultatet tyngdes även av ökade kostnader för skadegörelse och underhåll på 2,6 miljoner kronor, uteblivna hyresintäkter för vakanta kommersiella lokaler och trygghetsboendet i Djurö på totalt 2,4 miljoner kronor, samt reparationskostnader och intäktsbortfall efter en blixtskada på vindkraftverket vid Nötåsen på 2,4 miljoner kronor.

Underskottet växte med 9,5 miljoner kronor jämfört med delårsprognosen i tertial 2, främst på grund av utrangeringar i anläggningsregistret på 5,7 miljoner kronor och mögelsanering vid renoveringen av Tornhuset på 2,1 miljoner kronor. Inom vatten- och avloppskollektivet redovisades ett överskott på 5,9 miljoner kronor, vilket innebar en negativ avvikelse mot budget med cirka 8 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet för VA uppgick därmed till 14,9 miljoner kronor vid årets slut. Under året genomfördes investeringar på 87 miljoner kronor i den skattefinansierade verksamheten och 254 miljoner kronor i den taxefinansierade verksamheten.

Reservationer och politiska skiljelinjer

Beslutet att godkänna verksamhetsberättelsen möttes av skarp kritik från oppositionen. Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egen budget och riktade kritik mot vad de beskrev som bristfällig ekonomisk styrning och kontroll genom hela mandatperioden inom såväl fastigheter som VA och gatuunderhåll.

Sverigedemokraterna lämnade också en skriftlig reservation och framhöll att nämnden inte uppfyller lagkravet om god ekonomisk hushållning. Partiet pekade på den svaga prognossäkerheten, det ackumulerade underskottet inom VA-verksamheten samt att flera moment i internkontrollen – bland annat avseende dataskydd, projektstyrning och beslutsunderlag – endast blivit delvis godkända. Kristdemokraterna instämde i kritiken via en protokollsanteckning och varnade för fortsatt okontrollerade kostnader kring Tornhuset, vindkraftverket och VA-utbyggnaden, samt krävde omedelbara åtgärder för att hantera brister i dataskyddssäkerheten.

Verksamhetsberättelsen överlämnas nu till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inför färdigställandet av den samlade årsredovisningen.