Värmdö · Offentliga sammanträden och protokollBeslut
Laddar lokal information...
Socialnämnden i Värmdö har godkänt årets första tertialrapport som visar ett prognostiserat underskott på 8,7 miljoner kronor för helåret 2026.
Den ekonomiska avvikelsen beror främst på ökade kostnader och volymer inom vuxnas beroendevård samt barn- och ungdomsvård.
Hela kommunen · Invånare & boende
Underskottet inom socialtjänsten belyser ett ökat vård- och placeringsbehov i kommunen samtidigt som det sätter press på kommunens övergripande budget.
Ett underskott på 8,7 miljoner kronor väntas inom individ- och familjeomsorgen i Värmdö för helåret 2026. Den ekonomiska obalansen beror främst på ökade volymer och placeringar inom barn- och ungdomsvård samt vuxnas beroendevård.
När årets första tertialrapport per den 30 april summerades noterades en negativ ackumulerad avvikelse på 4,7 miljoner kronor mot budget. För helåret beräknas underskottet landa på 8,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på 6,8 procent. De största ekonomiska utmaningarna finns inom barn- och ungdomsvård (-8,2 miljoner kronor) samt beroendevård för vuxna (-1,5 miljoner kronor), drivet av höga kostnader för köp av externa stödboenden och familjehemsplaceringar.
Samtidigt minskades nämndens volymkompensation i årets budget. En budgetrevidering på 1,2 miljoner kronor planeras dock under juni månad för att kompensera för prisökningar på externa köp utöver index. Verksamhetsmässigt beräknas 12 av kommunfullmäktiges 14 resultatmål uppnås, och handläggning samt verkställighet av biståndsbeslut har fungerat utan förseningar under tertialet.
Beslutet innebar att tertialrapporten inklusive helårsprognos, digital utvecklingsplan och uppföljning av kompetensförsörjningsplan godkändes. Även redaktionella justeringar röstades igenom på förslag från Lars Lööf (L), varefter rapporten lämnas vidare för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget budgetförslag och sin egen modell för målstyrning.
Även Sverigedemokraterna lämnade en skriftlig reservation till förmån för sitt budgetalternativ. Partiet lyfte fram att det finns positiva delar i verksamheten, såsom samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, men betonade att underskottet på 8,7 miljoner kronor visar att verksamheten har svårt att rymmas inom gällande ramar. Sverigedemokraterna framhöll att deras budgetförslag innehåller en högre uppräkning av medlen till social verksamhet.