Förskolenämnden prognostiserar underskott på tre miljoner

Ett minskat barnantal och höga personalkostnader gör att förskoleverksamheten i Värmdö går mot ett ekonomiskt underskott. Helårsprognosen pekar på ett minus på 3,1 miljoner kronor under 2026, visar årets första tertialrapport.

Underskott i egen regi men god måluppfyllelse

Förskolenämndens första tertialrapport för året visar att 12 av nämndens 13 uppsatta resultatmål förväntas uppnås. Den totala budgetavvikelsen landar dock på minus 3,1 miljoner kronor (en negativ avvikelse på 0,8 procent).

Den kommunala verksamheten i egen regi dras med den största obalansen och prognostiserar ett underskott på 9,4 miljoner kronor. Förklaringen är främst vikande barnkullar i kombination med höga personalkostnader i relation till intäkterna. Detta vägs delvis upp av ett överskott på 6,3 miljoner kronor inom finansieringsverksamheten, till följd av lägre genomsnittskostnader för skolpeng och särskilt stöd.

Omfattande kritik och reservationer från oppositionen

Beslutet att godkänna tertialrapporten mötte motstånd från oppositionspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som samtliga reserverade sig.

Moderaterna kritiserar styret för senfärdighet och anser att anpassningen av lokaler och organisation borde ha inletts tidigare, särskilt då överkapacitet väntas prägla förskolan fram till 2036. Partiet efterlyser snabbare strukturåtgärder, stramare ekonomistyrning och ifrågasätter nyttan med flera pågående utvecklingsprojekt som RULE och Kvalitetsvisaren då de saknar tydlig koppling till mätbara resultat.

Kristdemokraterna varnar också för att hanteringen av lokalöverskottet blivit akut och riktar dessutom kritik mot att arbetet med den digitala utvecklingsplanen och dataskyddshanteringen inte håller tidplanen. Sverigedemokraterna understryker i sin reservation att de kommande ekonomiska anpassningarna till det minskande barnunderlaget måste genomföras utan att tumma på personalsituationen eller undervisningskvaliteten.