Varslar om miljonunderskott i vårdprognos

Ett prognosticerat underskott på 16,5 miljoner kronor väntar Värmdös vård- och omsorgsverksamhet för helåret 2026. Den ekonomiska försämringen drivs främst av skenande kostnader inom äldreomsorgen och hemtjänst i egen regi. Trots motstånd godkändes årets andra tertialrapport, vilket lämnar målet om en god ekonomisk hushållning utom räckhåll.

Helårsprognosen per den sista augusti 2026 visar en negativ budgetavvikelse på 16,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av nettobudgeten. Detta är en försämring med 7,1 miljoner kronor jämfört med årets första tertial. Ackumulerat fram till augusti låg det faktiska underskottet på 11,9 miljoner kronor. Det är framför allt äldreomsorgen som tynger resultatet med en beräknad helårsavvikelse på totalt minus 26,4 miljoner kronor, vilket delvis dämpas av ett positivt utfall inom området funktionsnedsättning.

Underskott i egen regi och åtgärder

Den kommunala egenregin står för den största delen av prognostappet med ett beräknat underskott på 17,5 miljoner kronor, medan myndighetsutövningen visar ett mindre överskott på 1 miljon kronor. Inom hemtjänsten i egen regi är nyttjandegraden och brukartiden för låg i förhållande till personalkostnaderna. Dessutom har särskilda boenden som Gustavsgården dragits med bristande effektivitet i bemanningen, vilket nu möts med åtgärder som vakanshållning av tjänster, schemaändringar och införande av nio timmars nattpass.

Myndighetsdelen inom äldreomsorgen tyngs samtidigt av volymökningar i särskilda boenden, bostadsanpassningsbidrag och kostnader för båttaxi vid tillfällig vistelse i skärgården där ersättningsschablonerna inte täcker utgifterna. Av nämndens 15 fastställda verksamhetsmål väntas elva uppnås, medan målet om ett hållbart ekonomiskt resultat missas.

Reservationer och kritik mot resursmodellen

Beslutet att godkänna tertialrapporten fattades inte i enighet. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget budgetförslag och alternativa målstyrning.

Sverigedemokraterna lämnade också en skriftlig reservation mot godkännandet. Partiet uttryckte stor oro över det växande underskottet inom äldreomsorgen och pekade på strukturella brister i kommunens styrning. De framhöll att den befintliga volymkompensationsmodellen inte motsvarar de faktiska kostnaderna när behoven ökar, samt krävde bättre planeringsstöd och schemaläggning för att höja brukartiden bland personalen i egen regi.