Vellinge · Sammanträden och protokollBeslut
Laddar lokal information...
Omsorgsnämndens delårsrapport per den sista augusti 2026 pekar mot ett helårsöverskott på 28,9 miljoner kronor mot budget.
Nämnden godkände delårsrapporten och beslutade att överlämna den till kommunstyrelsen.
Hela kommunen · Invånare & boende
Rapporten visar att omsorgsverksamheten håller sig väl inom budgetramarna med ett betydande ekonomiskt överskott för helåret.
Ett överskott på 28,9 miljoner kronor väntas för omsorgsverksamheten i år jämfört med budget. Detta visar den senaste delårsrapporten per den sista augusti som nu skickas vidare till kommunstyrelsen.
Förvaltningen beräknar att årsutfallet landar på 669,7 miljoner kronor mot den tilldelade budgetramen på 698,6 miljoner kronor. Det positiva resultatet drivs främst av omsorgsnämndens egen verksamhet som väntas ge ett plus på 24,4 miljoner kronor, medan produktionsenheterna prognostiserar ett överskott på 4,5 miljoner kronor.
När det gäller investeringar pekar prognosen på en betydligt lägre nivå än planerat. Av den fastställda investeringsbudgeten på 3,0 miljoner kronor beräknas 0,7 miljoner kronor nyttjas under verksamhetsåret 2026.
Delårsrapporten bereddes av omsorgsavdelningen under ledning av avdelningschef Johan Greco samt verksamhetscontroller Christina Persson, och behandlades tidigare i arbetsutskottet. Nämnden godkände rapporten utan motförslag och handlingarna har nu överlämnats till kommunstyrelsen för den fortsatta uppföljningen av kommunens ekonomi.